内蒙古中小学智慧教育平台

为将“不忘初心、牢记使命”主题教育引向深入，充分落实国务院教育督导委员会“关于纠正截留克扣农村义务教育教育营养膳食补助资金的通知”要求，全面贯彻自治区专项整治漠视侵害群众利益工作会议精神，进一步提高后勤管理水平和保障能力，按照2019年工作计划安排，勤工俭学办公室工作人员于11月5日至11月15日对全旗51所学校及幼儿园（其中永兴小学无食堂没有住宿生）的后勤管理工作进行了全面的检查，现将检查的结果通报如下：

一、总体情况

全旗所有学校较2019年春季检查时各个方面工作都有所提升。学校能从增强学生体质考虑，注重营养搭配，在伙食花样上下功夫。食堂从业人员、舍务老师持证上岗，每天能按时做晨检记录。大部分学校宿舍清洁、整齐。

二、营养餐存在的问题及整改意见

（一）营养餐存在的问题

1、桃合木小学

（1）营养餐与大餐共用一本进货台账。（2）食谱公开公示板中“本周主要原材料成本价格公示”“上月营养餐开支情况公示”没有更新。（3）早餐的主副食单一。（4）没有设置营养餐出库流水账。

2、树木沟学校

（1）食谱公开公示板中 “上月营养餐开支情况公示”没有更新。（2）陪餐记录不及时。

3、乌兰毛都中学

（1）牛奶没有单独存放。（2）台账记录不及时。（3）有出库单，但出库数量记录不准。（4）食堂从业人员学习没有记录。（5）没有及时与供货商签订购销合同。（6）食谱公开公示板更新不及时。（7）牛奶仍按2元钱计算。

4、乌兰毛都小学

（1）享受营养餐的学生需要在就餐前签字。（2）食谱公开公示板中 “上月营养餐开支情况公示”没有更新。（3）没有及时签订购销合同。（4）没有出库流水账。（5）牛奶每周3次。（6）每周不能按 “营养早餐日食谱及原材料日用量明细单”上传营养餐周食谱。

5、阿力得尔中学

（1）大餐进货台账与营养餐混记。（2）没有出库流水账。（3）食物留样与公示的不符。（4）不能及时签订购销合同。（5）档案不能及时归档。

6、阿力得尔小学

（1）没有更新食谱公开公示板。（2）不能及时签订购销合同。

7、大石寨蒙古族学校

（1）食谱公开公示板更新不及时。（2）主副食单一。（3）牛奶按2元钱计算。（4）食堂管理员没在家，档案资料等没有看见。

8、大石寨小学

（1）没有按餐次做好陪餐记录。（2）主副食没做到每天不重样。（3）食谱公示与留样不一致。（4）没有出库流水账。（5）没有及时签订购销合同。（6）牛奶按2元钱计算。

9、大石寨中学

（1）没有出库流水账。（2）食谱公开公示板记录不清晰。

10、保门学校

（1）进货台账记录不及时。（2）食谱公示与留样不符。（3）没有出库流水账。（4）牛奶日出库数每天都按学生总数计算（5）管理档案的老师去归流河，部分资料没看到。

11、俄体小学

（1）陪餐记录需要细化。（2）副食要求每天不重样。（3）要有出库流水账。

12、俄体中学

（1）食谱公开公示版利用的不好。（2）在没有牛奶的日子里，也没有增加其他供餐内容，切记4元膳食补助要足额为学生提供等值优质的食物。（3）食堂管理员外出办事，档案资料没看见。

13、白辛小学

（1）食谱公开公示版更新不及时。（2）食堂管理员有事请假，档案资料没看。

14、白辛中学

（1）牛奶出库数要按实际使用量计算。（2）牛奶断货一周，但食谱公示板上仍然公示有牛奶。（3）没有及时签订购销合同。

15、古迹中学

（1）营养餐台账与大餐没有分开记录。（2）食谱公开公示板更新不及时。（3）汤菜与牛奶同吃现象。（4）能及时签订购销协议，但资质不全。（5）没有原材料日使用量明细单。（6）没有出库周记流水账。

16、古迹小学

（1）牛奶与汤菜同吃现象。（2）合同过期。（3）食谱公开公示版更新不及时，字迹不清晰。（4）要有营养餐出库流水账。（5）牛奶价格2元计算。（6） 上传的“营养早餐日食谱及原材料日用量明细单”中“食谱名称”没有填写。

17、满族屯学校

（1）食谱公开公示版记录不完整。（2）要求主副食每日不重样。（3）陪餐记录超前。（4）出库的牛奶仍按每盒2元计算。

18、索伦小学

存在外购蛋糕、面包现象。

19、索伦中学

（1）存在外购蛋糕、面包现象。（2）享受营养餐的学生在每日就餐前必须要签字。

20、巴日嘎斯台中学

（1）食谱公开公示板更新不及时，上月的肉蛋奶等支出没在公示板中体现。（2）牛奶的出库数需要按实际饮用量计算。（3）陪餐记录过于简单。（4）要有出库流水账。（5）牛奶出库价格仍按2元计算。

21、巴日嘎斯台小学

（1）食谱公开公示板记录不全。（2）每日主副食单一。（3）牛奶出库价格仍按2元计算。

22、哈拉黑小学

（1）食谱公开公示板更新不及时。（2）牛奶出库量没按实际使用量计算（例如有在校生592人，每日出库量是600盒）。（3）“营养早餐日食谱及原材料日用量明细单”中存在每日人均都是4元钱的现象，应是一月或是一周内平均每人每天4元钱。（4）要及时签订购销协议。

23、哈拉黑中学

食堂管理员下乡扶贫，档案资料没有看见。建议：蛋糕不能存放时间太长。大餐与营养餐的进货台账、出库等必须分开记录。

24、归流河学校

（1）每日主副食要求不重样。（2）食谱公开公示板记录模糊。（3）牛奶肉等出库必须按实际用量计算。（4）我们执行周均衡制度，要准确核算食材价格，确保4元补助资金足额吃到学生嘴里。

25、察尔森小学

（1）每日主副食要求不重样。（2）食谱公开公示板更新不及时。（3）大餐与营养餐的台账没有分开记录。（4）合同没注明起止日期等字样。（5）牛奶出库需按实际饮用的数量计算。

26、察尔森中学

（1）食谱公开公示板更新不及时。（2）牛奶每周喝3次。（3）牛奶出库要按实际饮用的数量计算。（4）要有出库流水账。

27、公主陵小学

（1）牛奶每天都按学生数出库。（2）食材的价钱要随着市场的变化而变化。（3）主副食单一。（4）及时签订购销协议。

28、跃进小学

（1）“营养早餐日食谱及原材料日用量明细单”中“食谱名称”没有注明。（2）签订的采购合同过期。（3）食材的出库要按实际用量计算。

29、居力很中学

（1）每周喝3次牛奶。（2）食堂管理员病假，档案没看见。

30、居力很小学

（1）营养餐出库单与大餐的出库单要分开记录。（2）要有营养餐出库流水账。（3）牛奶出库按学生喝的为准，也就是喝多少盒，记录多少盒。

31、额尔格图学校

（1）食谱公开公示板更新不及时。（2）牛奶出库按学生喝的为准，也就是喝多少盒，记录多少盒。（3）牛奶没有单独存放。（4）台账记录不及时、不规范。（5）要及时签订购销合同。

32、大坝沟中学

（1）晨检记录提前记。（2）留样记录提前记。（3）食谱公开公示板记录不全面。（4）要求主副食每天不重样。（5）牛奶的出库需按学生实际饮用的数量计算。

33、大坝沟小学

（1）食谱公开公示板更新不及时。（2）每周喝4次牛奶。（3）牛奶的出库需按学生实际饮用的数量计算。

34、巴达仍贵小学

（1）牛奶每周喝4次。（2）牛奶每天都按学生总数出库。（3）要有按周记录的营养餐出库流水账（多栏明细账）。

35、好仁小学

（1）有3桶转基因大豆油。（2）牛奶每周喝2次。（3）没有领导陪餐记录。（4）牛奶每次出库都按学生总数出库。（5）牛奶价格一直按2元计算。（6）要及时签订购销合同。（7）食谱公开公示版利用的不好。

36、德伯斯学校

（1）陪餐记录不及时。（2）牛奶的出库需按实际饮用的数量计算。（3）食谱公开公示板更新不及时。

37、五连小学

（1）要求每日早餐主食不重样。（2）猪肉要有“动物检疫合格证”和“肉品检验合格证”，每购买一次，就索要一次。（3）每周喝3次牛奶。（4）没有按“营养早餐日食谱及原材料日用量明细单”上传周食谱。（5）没有日出库明细和周记的出库流水账。

38、索伦牧场小学

（1）没有及时签订购销合同。（2）牛奶出库需要按实际饮用数量计算

（3）食谱公开公示板更新不及时。（4）没有食材的出库流水账。

（二）营养餐的整改要求

1、必须使用“非转基因”食用油。

2、利用烤箱自制蛋糕面包等。

3、不允许外购食物的成品或是半成品。根据兴安盟市场监督管理局兴安盟教育局〔2019〕137号《关于在全盟开展2019年秋季学校及周边食品安全风险隐排查患整治工作的通知》要求：“学校要严格限定外购直接入口食品的种类，不得把外购散装的冷食类食品、生食类食品、裱花蛋糕等高风险食品直接给学生食用，谨慎购买散装熟肉制品”。

4、个别学校牛奶摄入量不足。根据2018年2月1日中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会发布并实施的《学生餐营养指南》要求：平均每人每天提供200克-300克（一袋/盒）牛奶或相当量的奶制品。

5、每日牛奶的出库数必须按实际饮用量计算，即喝多少盒记录多少盒。每学期末牛奶无库存，要保证“牛奶的总定量＝每日饮用量之和”。牛奶胀包、漏包、破损等情况找供货商调换。

6、根据6月14日旗教发〔2019〕368号文件要求，牛奶价格为1.90元/盒（200ml）。

7、营养餐必须要有出库流水账。将每日出库数按周次记流水，按月汇总，并记录在食谱公开公示版“上月营养餐开支情况公示”中。保证公示版中的“米面类、油类、肉蛋奶类、蔬菜类等资金之和等于每月上报教育局的月报表的资金使用数。”

8、营养早餐日出库单需要库管和取货人手写签字，每种食材按实际使用量计算，不能估算、虚报。面粉按斤出库，不能按袋。油不能按桶计算。

9、利用营养改善计划公开公示版及时将“食谱、就餐人数、支出情况、本周采买情况”等公示。

10、享受营养早餐的学生要在就餐前签字。

11、选择资质健全的供货商定点采购食材，并及时与供货商签订购销合同，要有签订合同的日期、起止日期或有效期一年（半年）的字样。

12、卜留克、豆皮、木耳等需要索要合格证。

13、利用电子营养师软件设计适合本学校的带量食谱。

14、食育教育纳入日常教育教学，保证两周一节课。

15、积极落实2019年10月23日科右前旗教育局下发的《关于开展纠正截留克扣农村义务教育学生营养膳食补助专项整治工作的通知》，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展营养改善计划专项整治活动，紧紧围绕截留、挤占、欠拨、克扣、冒领营养膳食补助资金问题，认真落实各项法规和政策措施，坚决纠正违规行为。（未报自查材料的学校有：德伯斯学校、公主陵小学、阿力得尔小学、额尔格图学校、大石寨小学、桃合木小学、乌兰毛的小学、巴达仍贵小学、察尔森小学、巴日嘎斯台中学、索伦中学、保门学校、满族屯学校）

16、学校营养餐要有收入支出的总账、明细账（收入明细账、支出明细账、往来明细账、库存材料明细账）

17、档案资料要随时按年度按类别归档。

18、各学校要结合本次检查留下的“2019年秋季营养餐工作检查表”，对照其他学校的不足，按照上述17条营养餐整改要求，逐条逐项整改，切实把营养改善计划工作做实做细做准确。

三、大餐存在的问题及整改意见

（一）食堂管理存在的问题

1、桃合木学校

（1）土豆、萝卜摆放在更衣室内，没有存放到库房，更衣室内物品摆放乱。（2）洗菜池内摆放清洁工具不规范。（3）面案间摆放装物品的纸盒损坏需要规范配备整理盒。（4）蔬菜出库与入库不相符。

2、树木沟学校

（1）工作人员自拌生咸菜。（2）打饭窗口的窗框需要擦干净。

3、乌兰毛都中学

（1）没有建立出入库清单。（2）工作人员自拌生咸菜，学生食用生咸菜。（3）没有按时修改周食谱公示板。（4）留样不足150克。（5）

4、乌兰毛都小学

（1）土豆、倭瓜没有上架存放。（2）带量食谱与出库不符。（3）冰柜内部需要除霜。（4）带量食谱计算有问题。

5、阿力得尔中学

（1）食堂工作间卫生有死角，电插排没有固定。（2）没有出入库单，带量食谱没有按时上报。

6、阿力得尔小学

（1）带量食谱没有按时上报，没有出库单。（2）工作人员工作时没有戴口罩。（3）冰柜内部上霜清理不彻底。

7、大石寨小学

（1）灶台及排油烟机油渍清理不彻底。（2）清洁工具及洗涤用品存放不规范。（3）电闸空开没有防护盒，电插排没有固定。

8、大石寨中学

（1）出菜窗口窗台上的油渍没有清理不彻底。（2）更衣室物品、衣物摆放乱。

9、大石寨蒙校

（1）剩菜剩饭没有清倒，工作人员自拌生咸菜。（2）食品留样不规范，日期记录有误。（3）留样与食谱不符。（4）冷冻的猪肉时间过长已经变色。

10、保门学校

（1）清洁工具存放不规范。（2）没有出库单。（3）电闸空开没有防护盒，电插排没有固定。

11、俄体小学

（1）食堂后门外堆放的物品乱。

12、俄体中学

（1）留样柜内部上霜没有及时清理。（2）更衣室衣物物摆放乱。

13、索伦小学

（1）工作人员工作时佩戴首饰。（2）工作间墙砖上油渍清理不到位。蒸饭车后的电插排没有固定。

14、索伦中学

（1）食堂卫生死角多，洗手池下的地砖需要修补。（2）电插排没有固定摆放着窗台上。

15、索伦牧场小学

出入库单记录不全。

16、索伦五连小学

（1）冰柜内存水，菜品在冰柜内乱堆放。留样柜内部结冰。（2）洗手池上堆放抹布、钢丝刷不规范。（3）灶台排油烟机清理不到位有油渍。

17、巴日嘎斯台中学

（1）出库单不健全。（2）速冻食品冷藏时没有去掉外包装纸盒。

18、巴日嘎斯台小学

速冻食品冷藏时没有去掉外包装纸盒。

19、满族屯学校

（1）剩饭菜没有清倒。（2）出库与带量食谱用量不符。

20、古迹小学     

出库单，入库单记录不清。

21、古迹中学     

没有入库流水单

22、察尔森小学

（1）剩饭没有清倒。（2）蒸饭车内的水没有一餐一换。（3）出库单不健全，没有按时报带量食谱。

23、察尔森中学

（1）带量食谱报送不全。（2）出库记录不全。

24、哈拉黑中学

（1）燃油间摆放物品不规范。

25、哈拉黑小学

（1）剩包子没有清倒。（2）速冻食品冷藏时没有去掉外包装纸盒。（3）出入库单不全。

26、白辛小学

卫生干净，台账出入库单各项都健全

27、白辛中学

（1）出入库单不健全。

28、额尔格图学校学校

（1）灶台出烟口上的油渍清理不彻底。（2）出入库单不健全。

29、跃进学校

（1）蔬菜出入库单没有健全。（2）灶台后墙上油渍清理不彻底。

30、归流河学校

（1）带量食谱与出库不符。

31、公主陵小学

（1）出库与带量食谱不符。

32、大坝沟小学

带量食谱没有按时上报

33、大坝沟中学

出库单不全，没有日出库记录。

34、前旗一小

（1）缺少采购协议合同。（2）出库蔬菜与带量食谱所用的蔬菜不符

35、前旗二小

（1）采购协议合同过期。（2）出库记录不全。

36、前旗五中

（1）健康证有两个人过期。（2）没有出库单，没有与定点采购商家签订采购协议合同。

37、前旗二中

卫生干净，台账出入库单各项都健全

38、前旗一中

（1）没有与定点采购商家签订采购协议合同。

39、前旗三中

（1）定点采购商家缺少身份证复印件。没有与定点采购商家签订采购协议合同。（2）炒菜用的肉不能提前一天炸熟备用。（3）

40、哈布尔学校

（1）没有与定点采购商家签订采购协议合同。（2）出库与带量食谱不符。

41、巴达仍贵学校

（1）蒸饭车内部饭渍清理不彻底，冰柜内部上霜，有血渍清理不彻底。（2）绞陷机零部件上锈严重。工作间灶台周围有卫生死角。（3）出入库账单不全。

42、好仁小学

（1）蒸饭车内部饭盘架上的饭渍清理不彻底。（2）餐具清洗不彻底。（3）冰柜内部上霜结冰。（4）消毒间电闸没有封闭。（5）食谱公示与留样不符。（6）出入库清单不全。

43、德伯斯学校

（1）餐具清洗不彻底。（2）没有出入库清单。

44、居力很中学

清洁工具存放不规范乱堆乱挂。

45、居力很小学

（1）大餐出库单没有与营养餐出库单分别记录。（2）清洁工具存放不规范乱堆乱挂。

46、职业高中

（1）速冻食品冷藏时没有去掉外包装纸盒。清洁工具摆放需要加强规范。

前旗4所幼儿园，食堂卫生干净各项记录齐全。

（二）存在的共性问题有：

（1）剩菜剩饭没有及时清倒，工作人员私自拌咸菜。（2）留样柜温度没有保持在2—8度之间，各别学校有的低于2度有的高过8度，导致留样柜内部上霜结冰。留样不够150克。（3）餐具、厨具、排油烟机清理的不彻底有污渍油渍现象，冰柜内部上霜结冰，污渍血渍清理不干净有异味。（4）学生餐盘清洗不干净，消毒后油渍、饭渍都渍在餐盘的边上。（5）食堂出库账单不健全，个别学校出库与使用不一致，带量食谱上报的不及时，周食谱公示牌没有及时更改。（6）仓库蔬菜摆放不规范；粗加工间、配菜间及炒菜间有卫生死角，洁工具乱堆乱放。

（三）整改意见

（1）彻底清除卫生死角，清理餐具、厨具灶台排油烟机上的污渍油渍，做到每周彻底清理一次。（2）开完饭后要清倒所有剩饭剩菜，不能在次提供给学生、教师食用，避免细菌繁殖产生有害物质给学生身体带来的危害。一定要杜绝工作人员私自办凉菜及生咸菜。（3）出入库清单不完善的学校，要求食堂仓库管理员建立好出入库清单，采购台账要与库管员入库清单相符，出库清单要与入库清单相符合，食堂管理员计算好学生每餐使用的食材用量后在出库，出库食材要与带量食谱所用的食材相符合。采购员与库管员不能一人兼职。（4）没有按时上报带量食谱的学校要按要求准时上报并补齐缺报的带量食谱。（5）食堂清洁清扫工具管理不规范，需要加强自定专区保管清洁清扫工具。

四、宿舍管理存在的问题及整改意见

（一）宿舍管理存在的问题

1、桃合木学校

教师宿舍物品摆放乱，卫生差。

2、树木沟学校

（1）安全通道指示灯需要固定。（2）寝室门把手有损坏的，门上的玻璃不干净。（3）个别寝室床下物品摆放不整齐，有卫生死角。（4）舍间教师健康生有过期的。

3、乌兰毛都中学

（1）学生寝室窗帘不干净，缺少挂钩。（2）洗漱间洗手池内清理不彻底有泥沙，卫生间小便池清理的不彻底。

4、居力很中学

学生点名册没有装订成册。

5、哈拉黑中学

（1）宿舍三楼门口摆放清扫工具。（2）个别学生寝室床单不平整。

6、大坝沟中学

（1）个别舍内窗帘缺少挂钩，床单不平整。（2）洗漱间墙砖不干净。

7、额尔格图学校

交接班记录不规范，所有记录没有装订成册。

8、跃进学校

（1）洗漱间窗台摆放学生物品。（2）个别寝室床下物品摆放不规范。

9、保门学校

学生寝室床下物品摆放不规范。

10、大石寨中学

学生寝室床下物品摆放不规范，床头挂衣物。

11、大石寨小学

（1）学生寝室床下物品摆放不规范。（2）教师舍内衣物摆放乱。

12、大石寨蒙校

（1）值班室物品摆放乱。（2）教师宿舍物品摆房乱卫生差。

13、阿力得尔小学

（1）个别舍内床单不平整，暖气晾袜子。（2）卫生间异味大。

14、阿力得尔中学

（1）舍间教师健康证过期。（2）学生寝室床单不平，床下物品摆放不规范，窗帘缺少挂钩。（3）卫生间异味大。

15、察尔森小学

（1）床下物品摆放不规范。（2）寝室门上粘贴的纸要清理掉。

16、察尔森中学

（1）教师宿舍物品摆放乱，空床堆放衣物。

17、古迹小学

（1）学生寝室内床单不平整。（2）教师宿舍无人时电没有断，行李没有叠。

18、职业高中

（1）洗漱间暖气晾衣物。（2）请假的学生行李没有规范保管。

（二）存在的共性问题

（1）学生寝室床下物品摆放不规范，床单不平整，床头挂毛巾衣物。（2）教师寝室物品摆放乱卫生差。（3）值班记录、查舍记录不规范。（4）宿舍内窗帘不干净，缺少挂钩。寝室门把手损坏没有及时修理。

（三）整改意见

（1）加强管理力度，督促学生床上床下物品摆放。（2）要求学生不能在暖气晾衣物不免暖气上锈。（3）值班记录、查舍记录、学生请假记录不能单张存容易丢失，必须要求单独建立各项记录本以便存档。（4）舍间教师要及时反馈给主管领导物品损坏情况，及时维修。

五、各学校（幼儿园）要根据问题清单逐项逐条整改，年终检查时将逐项逐条对照。